□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 진도군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	550,696	3,745	0.68%
일반운영비	550,696	2,643	0.48%
여 비		1,088	0.19%
업무추진비		14	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	4,614	4,814	5,025	5,816	5,506
기본경비	31	31	31	36	37
비율	0.67%	0.66%	0.52%	0.62%	0.68%

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

진도군의 올해 기본경비는 37억(세출결산액 대비 0.68%수준)이며 공모사업 등 국비확보를 위한 관외출장이 늘어 기본경비가 직전년도 대비 0.06% 상승하였습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
7,525	8,203	678	1,358	2,220	862	99	85	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

진도군의 본청 청사 보유 면적은 8,203㎡ 기준면적 7,525㎡대비 678㎡ 초과하였습니다.

이는 진도군의 인구가 3만명 미만으로 감소하여, 기준면적이 직전년도 대비 감소하여

초과되었습니다.

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 진도군릐 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		550,696	64,267	11.67%
인건비(보수)			51,374	9.33%
	직급보조비		1,485	0.27%
	성과상여금		2,276	0.41%
연금부담금 등			12,893	2.34%

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 보수 중 직급보조비 와 성과상여금은 명시

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액

인건비 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	4,614	4,814	5,025	5,816	5,506
인건비(B)	535	541	579	612	642
인건비비율(B/A)	11.60%	11.25%	11.52%	10.53%	11.67%

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

	(단위: 억원, %)

진도군의 세출결산액 대비 인건비 비율은 11.68%(전년 대비 5.07%증가)입니다. 인건비가 증가한 이유는 2024년 공무원 보수인상율(처우개선율) 2.5% 적용, 2023년 11월 진도항 여객선터미널, 진도아리랑 시네마, 국민해양안전관, 진도군 기록관 등 4개소 및 2024년 8월 읍․면사무소 7개소에 승인된 청원경찰 11명을 추가 배치 등이 있습니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 진도군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	550,696	389	0.07%
기관운영업무추진비 (203-01)		178	0.03%
시책추진업무추진비 (203-03)		211	0.04%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	461,476	481,470	502,583	581,675	550,696
업무추진비	331	343	371	380	389
비율	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

	(단위: 백만원, %)

진도군의 업무추진비는 9백만원 증가하였습니다. 이는 전년대비 2.4퍼센트 증가되었습니다. 증가의 주된이유는 물가상승 등입니다.

♣ 별첨 3 : 시책추진업무추진비 집행내역

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
2024-01-22~2025-01-26	계절 근로자 MOU 체결	필리핀	3	1
2024-01-25~2024-01-31	진도대파 소비 촉진 활성화를 위한 음식 개발·보급 벤치마킹	스페인	3	9
2024-02-28~2024-02-29	한국생활개선진도군연합회 해외농업연수 대상자 인솔	타이완	1	2
2024-03-03~2024-03-07	2024 광주·전남 지자체 홍보 담당자 연수	베트남	1	1
2024-05-23~2024-05-30	수산업·해상풍력 공존화 및 고도화를 위한 수산 융·복합 선진사례 조사	덴마크, 노르웨이	1	7
2024-04-11~2024-04-18	2024년 친환경 유기농업 선진국 연수	미국(로스엔젤레스), 미국	2	10
2024-03-20~2024-03-29	2023년 지방세 징수공무원 선진지 지방세정 국외 정책연수	독일, 벨기에, 네덜란드	2	12
2024-03-25~2024-03-29	농어업분야 외국인계절근로자 도입 MOU 체결	베트남	3	6
2024-04-23~2024-05-03	「제36기 미래인재양성과정」 국외연수	독일 영국 등	2	15
2024-04-22~2024-04-30	진도 청정 농수산물 미국 마켓 입점 협약 체결 및 현장 시찰	뉴욕(미국), 미국	4	26
2024-05-24~2024-06-04	진도군 농수산물 수출 협약 체결 및 선진사례 벤치마킹	오스트리아, 네덜란드, 독일	6	39	단체장 동행
2024-06-19~2024-06-27	전남형 치매돌봄제 추진에 따른 국외 협력체계 구축	런던(영국), 영국, 독일	2	12
2024-07-03~2024-07-11	인구위기 대응 및 신재생에너지 등 해외 우수사례 비교 연수	독일, 벨기에, 네덜란드	1	6
2024-07-21~2024-07-24	친환경 김산업 벤치마킹 추진	일본	4	5
2024-08-26~2024-08-29	진도군 우호교류 방문단 중국 백산시 방문	중국	4	6
2024-08-23~2024-08-30	전남 사랑애(愛) 서포터즈 도-시군 모집 캠페인 우수 직원 국외연수	스페인	2	0
2024-06-18~2024-06-21	외국인계절근로자 도입 MOU 체결	라오스	3	4
2024-07-15~2024-07-23	인구위기 대응 및 신재생에너지 등 해외 우수사례 비교 연수	오스트레일리아, 뉴질랜드	1	5
2024-07-01~2024-07-06	2024 광주·전남 지방자치아카데미 국외 연수	일본	2	4

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
2024-07-09~2024-07-12	2024 전남 지자체 홍보 담당자 연수	중국	2	3
2024-09-02~2024-09-13	제31기 여성리더양성과정 국외 정책과제 훈련	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	1	8
2024-09-25~2024-10-02	건전 노사 관계 구축을 위한 노사 합동 국외 정책 연수	독일, 체코	4	21
2024-11-18~2024-11-26	2024년 국외 선진시책 학이시습 정책연수(자연환경)	오스트레일리아	8	37
2024-09-25~2024-10-04	2024년 국외 선진시책 학이시습 정책연수(인구복지)	뉴욕(미국), 미국, 캐나다	10	46
2024-11-09~2024-11-18	2024년 국외 선진시책 학이시습 정책연수(문화관광)	이탈리아	8	32
2024-10-15~2024-10-26	「제37기 미래인재양성과정」 국외연수	스페인, 포르투갈 등	3	23
2024-11-16~2024-11-20	임회면 이장단 선진지 견학 인솔	베트남	2	3
2024-11-04~2024-11-10	선진지 지방세정 국외 정책연수	오스트레일리아	10	36
2024-09-22~2024-09-28	서망항 어촌신활력증진사업 추진 관련 선진지 견학	도쿄(일본), 홍콩(중국), 일본, 중국	2	6
2024-10-10~2024-10-15	2024년 국외 선진시책 학이시습 정책연수(문화관광)	싱가포르, 말레이시아	10	22
2024-10-22~2024-10-25	친환경농업 선진국 연수	일본	14	25
2024-11-11~2024-11-15	외국인 계절근로자 도입 MOU 체결	베트남	4	7
2024-11-25~2024-12-01	2023 하반기 적극행정 우수협업팀 정책연수	오스트레일리아	3	10
2024-12-11~2024-12-15	군내면 이장단 선진지 견학 인솔	태국	2	3
2024-12-01~2024-12-05	진도읍 이장단 선진지 견학 인솔	라오스	2	3
2024-12-05~2024-12-10	진도군 농수산물 해외 박람회 참가 및 수출 협약 체결	중국	5	7

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 진도군의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
550,696	468	0.08%	7	66,812

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’24년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	461,476	481,470	502,583	581,675	550,696
의회경비	328	341	352	418	468
의원 정수	6	6	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,629	56,873	50,342	59,679	66,812

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

진도군의 지방의원 1인당 의회 경비는 468백만원입니다. 2024년 의회 상임위원회 신설로

인하여 지방의회 경비가 증가하였습니다.

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 진도군의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
16.87	7	2,410

▸ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
2.19.~2.24. (6일간)	수자원시설 및 복지시설 및 문화·관광시설 벤치마킹	싱가포르, 말레이시아	6(5)	16.87

※ 2024년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 진도군의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,450	1,839	1,268	1,430	88.67

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,295	1,230	1,384	1,519	1,450
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,380,285	1,350,589	2,224,498	1,742,940	1,838,545
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1,066	1,098	1,607	1,147	1,268
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1,330	1,360	1,380	1,400	1,430
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	80.14%	80.74%	116.47%	81.96%	88.67%

최근 5년 맞춤형복지비 현황

	(단위: 천원)

진도군의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,838백만원입니다. 대상인원은 전년보다 69명 감소하였으나, 직원 단체보험 가입 단가 상승 등의 이유로 전년대비 10% 상승하였습니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 진도군의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
550,696	2,382	0.43%

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 진도군에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 2,382백만원입니다.(작년 대비 59백만원 증가)입니다.

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 진도군의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
550,696	1,945	0.35%	190	0.03%

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

진도군에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 2,135백만원입니다.(작년대비 356백만원 증가하였습니다.) 주요 내용으로는 7월16일 폭우로 인한 피해복구비용 720백만원 등입니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 진도군에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	1,521	428	28.14%
시설비 (401-01)	1,497	423	28.25%
감리비 (401-02)	22	5	21.26%
시설부대비 (401-03)	1	0	34.58%
행사관련시설비 (401-04)	1	0	0%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	1,196	1,465	1,334	1,624	1,521
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	273	508	420	523	428
비율(B/A)	22.86%	34.65%	31.45%	32.20%	28.14%

최근 5년 연말지출 현황

	(단위: 억원, %)

진도군의 ‘24년 11~12월 지출금액은 1,521억원으로 전년 대비  6.5%감소 하였습니다. 감소한 이유는 내수진작 및 지역경제 활성화를 위해 상반기에 신속하게 사업을 진행했기 때문입니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 진도군의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			400	100	100	100
제1금고	농협은행	2022.01.01.~ 2025.12.31.	400	100	100	100

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
총무과	(재)진도군 인재육성장학회운영	050 교육	053 평생 직업교육		100	100	0